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2018年度市婦聯部門決算公開

發布時間:2019-09-23 點擊數:561

第一部分  萍鄉市婦聯部門概況

 

一、部門主要職能

1.團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟發展和社會全面進步。

2.教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,維護婦女兒童合法權益。

4.為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

二、部門基本情況

市婦聯全系統共有預算單位2個,包括機關和市兒童活動中心。

本部門2018年年末編制人數 25人,其中行政編制17人,事業編制8人;年末實有人數 23人,其中在職人員23人,退休人員10人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

(見附件) 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計776.6萬元,其中年初結轉和結余262.83萬元,較2017年減少268.7萬元,下降50.55%;本年收入合計513.77萬元,較2017年增加88.87萬元,增長20.91%,主要原因是:2018年財政增加了在職人員工資標準。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入497.68萬元,占96.87%;其他收入16.09萬元,占3.13%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計776.6萬元,其中本年支出合計   472.53萬元,較2017年減少219.3萬元,下降31.68%,主要原因是:兒童活動中心修繕經費支出減少;年末結轉和結余304.07萬元,較2017年增加39.3萬元,增長14.84 %,主要原因是:兒童活動中心修繕經費支出減少

本年支出的具體構成為:基本支出460.86萬元,占97.53%;項目支出 11.67萬元,占2.47%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為329.95萬元,決算數為472.53萬元,完成年初預算的143.21%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為264.51萬元,決算數為342.26萬元,完成年初預算的129.39%,主要原因是:財政調整了市兒童活動中心建設項目預算

(二)社會保障和就業支出年初預算數為32.5萬元,決算數為33.03萬元,完成年初預算的101.63%;主要原因是:在職人員社保基數增加調整。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為14.48萬元,決算數為14.48萬元,完成年初預算的100%;

(四)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元,主要原因是財政增加了創建工作經費預算;

(五)住房保障支出年初預算數為18.46萬元,決算數為18.46萬元,完成年初預算的100%;

(六)其他支出年初預算數為0萬元,決算數為34.22萬元,主要原因是財政增加了市兒童活動中心項目運行經費預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出402.06萬元,其中:

(一)工資福利支出 264.61萬元,較2017年增加48.94萬元,增長22.69 %,主要原因是:在職人員工資提高使工資、獎金、五險一金等人員經費均相應增加,機關及下屬單位在2018年補交了以前年度的社保及職業年金。

(二)商品和服務支出60.12萬元,較2017年減少23.52萬元,下降28.12%,主要原因是:減少了公用經費的支出。

(三)對個人和家庭補助支出73.74萬元,較2017年增加12.49萬元,增長20.39%,主要原因是:2018年住房公積金基數提高了標準。

(四)資本性支出3.6萬元,較2017年減少2.7萬元,下降42.85%,主要原因是:厲行節約,嚴格控制辦公設備及專用設備支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.55萬元,決算數為0.79萬元,完成預算的10.46%,決算數較2017年減少4.76萬元,下降85.76 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為5萬元,決算數為  0萬元,決算數較2017年減少4.67萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是:今年沒有安排人員出國學習考察。

(二)公務接待費支出年初預算數為2.55萬元,決算數為  0.79萬元,完成預算的30.98%,決算數較2017年減少0.96萬元,下降54.85%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:減少公務接待次數,降低公務接待標準。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,與上年持平。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出60.12萬元,較年初預算數減少6.77萬元,降低10.12%,主要原因是:減少了公用經費的支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日, 本單位沒有公務用車和單價50萬元以上設備。

九、預算績效情況說明

    2018年,根據《中共萍鄉市委、萍鄉市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(萍發〔2019〕9號)及年度工作安排,我會開展了部門整體支出及婦女兒童事業發展專項2018年度支出績效自評,對照績效評價指標及評分標準及本會2018年上述各項指標完成情況,我會2018年部門整體績效評價為98分;項目績效評價結果為89分,評價等級為“良”。

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

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